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衡阳市体校的主要职责是体育教学和运动训练；培养选拔青少年运动员，为省级以上运动队和高等学校输送体育后备人才；承担市文化旅游广电局安排的队伍安排代表衡阳市参加全国、全省各类体育竞赛任务；承办文化旅游广体局交办的其他事项。

我单位现有5个科室、3个中心，职工68人，职工11人，退休人员42人。是衡阳市文化和旅游广电体育局直属独立核算机构、市二级预算单位。单位性质为全额经费的事业单位。

（一）收入预算：2021年年初预算2190.41万元，其中一般公共预算安排1220.81万元。

（二）支出预算：2021年初预算2190.41万元，其中文化体育和传媒支出562.84万元，社会保障和就业支出616.64万元，医疗卫生和计划生育支出41.33万元。

基本支出：2021年初预算1695.41万元，是指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人事经费，以及日常公共资金。移动电话网络、商业商品和服务的支出。

预算收支变动情况说明：本单位2021年初预算为2190.41万元，比上年增加386.3万元。主要原因是市体育馆并入单位。

（三）部门业务经费安排：2021年初部门预算业务经费共计672.39万元，比上年预算增加187.47万元。增加的主要原因是市体育馆合并人员经费增加。

（四）政府采购预算：2021年初预算165万元。其中：校舍改造及维修工程130万元，其他交换设备及计算机35万元。

（五）拥有国有资产情况说明：截至2021年12月31日，本部门拥有办公、营业用房共计18,499平方米；车辆1辆，其中：普通公务车1辆。因2019年公务车辆改革已在文化和旅游广电体育局备案。

（六）预算绩效目标说明：本部门总体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入部门2021年总体支出绩效目标的金额为2190.41万元，其中基本支出1695.41万元。工程支出495万元。

（七）三公事务及其他费用预算：2021年三公事务无预算。2021年会议费用预算为24800元，比上年增加4800元，增长24%。主要原因是根据实际工作需要进行调整；培训费用预算为5万元，比上年增加1万元，增长25%。主要原因是市体育馆功能并入较多，外地培训项目增多。

1、一般公共预算：是以税收为主体安排财政收入，用于保障和改善民生，促进经济社会发展，维护和维持国家机构正常运行的收支预算。一般公共预算收入，俗称财政收入，根据2015年1月1日起施行的新《预算法》，更名为一般公共预算收入。本市一般公共预算收入由三部分组成：地方收入、中央收入和省级收入。

3、三公务费用：指货物和服务支出中因公出国（境）出差费用、公务车辆购置、运行维护费用、公务接待费用。

4、机关运行经费：机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运转而用于购买物品和服务的各种资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及通用设备购置费、办公水电费、公务用车运行维护费等费用。体育资讯软件。